北京市第九十四中学机场分校2022年预算
北京市第九十四中学机场分校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市第九十四中学机场分校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施九年一贯制教育，促进基础教育发展。
(二)人员构成情况
北京市第九十四中学机场分校在编教职工111人；临时聘用教师1人。
离退休人员120人，其中：离休0人，退休120人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、在上级领导及单位负责人的指引下，编制本单位的下年预算报表、做好上年的部门决算报表及财务分析报告、政府会计报告、全国教育经费统计报表、内部控制报告等。 2、根据”国家预算收支科目“及主管部门的要求建立总账、明细账。按照<事业单位会计制度》及政府收支分类科目的要求依法进行会计核算。 3、认真审核原始凭证，复核记账凭证的合法性、合理性，内容真实，数字准确，会计分录正确，确保会计数据的完整与正确。登记各类总账及明细账，做到账目清楚，科目使用正确。 5、根据单位预算及会计制度的规定，审核各项收支是否按预算执行，是否符合财务政策规定，对重大经济活动资金发生情况和专项经费支出能够及时向领导提供书面报告。
二、收入预算说明
2022年收入预算4560.569594万元，比2021年4457.27342万元增加103.296174万元，增长2.32%。其中：本年财政拨款收入4531.349239万元，比2021年4395.9172万元增加135.432039万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金29.220355万元，比2021年61.35622万元减少32.135865万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4254.484594万元，占总支出预算93.29%，比2021年4165.322983万元增加89.161611万元，增长2.14%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算306.085万元，比2021年291.950437万元增加14.134563万元，增长4.84%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第九十四中学机场分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算1.6万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少1.34万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.6万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.6万元，比2021年预算数2.94万元减少1.34万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市第九十四中学机场分校部门政府采购预算总额102.665万元。其中：政府采购货物预算5.665万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算97.0万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市第九十四中学机场分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车2辆，37.58万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市第九十四中学机场分校填报绩效目标的预算项目8个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词